规划计划

当前位置:首页 > 规划计划 规划计划

阿坝州供销社2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-09-26  来源:

阿坝州2016年部门决算公开表样.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.宣传贯彻党中央、国务院,省委、省政府和州委、州政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2.研究制定全州供销合作社发展规划;指导全州供销合作社的改革和发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3.受政府委托,负责对重要农业生产资料、重要农畜产品和政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作。

4.协调同政府有关部门、社会组织的关系,研究供销合作经济运行中的重大问题;了解、反应供销合作社系统和农牧民群众的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。

5.组织全州供销社系统参与和推进农业产业化经营,加强农畜产品市场调查研究,培育农畜产品市场,组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织,培育龙头企业,加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6.指导农村社会化服务体系建设,推进建立现代流通体系和现代营销方式,发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社,满足农牧民生产、生活等社会化服务的需要。

7.监督和管理社有资产,确保社有资产的保值、增值,对直属企业行使出资人的职权,依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8.积极参与供销合作经济对外交流活动。

9.承担州政府交办的其他事项

(二)2016年重点工作完成情况。

1.全力以赴抓农资,助推农业产业结构调整

2.拓展农产品购销渠道,积极推进农产品销售

3.强化措施抓安全,规范安全经营行为

4.扎实推进特色农产品直销工作,助力农户增收

5.开展“两学一做”学习教育,落实党员教育新境界

6.扎实开展“双联”工作,积极推进脱贫攻坚战略

7.依法治社,巩固学法用法示范单位成果

8.健全制度,着力抓好廉政建设

9.增添措施,认真抓好维稳和信访工作

二、部门概况

阿坝州供销社属参照公务员法管理的事业单位,为独立核算单位,无下级单位。总编制22名,2016年年底在职职工19人。公务用车2辆。

三、收支决算总体情况

2016年阿坝州供销社本年收入合计402.86万元,其中:财政拨款收入402.86万元。

2016年阿坝州供销社本年支出合计402.86万元,其中:基本支出402.86万元。

四、财政拨款收支决算情况

阿坝州供销社2016年度财政拨款收支总决算均为402.86万元。与2015年相比,财政拨款收入减少188.77万元。财政拨款支出减少208.77万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿坝州供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出402.86万元。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少208.77万元,下降34.13%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

阿坝州供销社2016年一般公共预算财政拨款支出402.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出41.73万元,占10.36%;医疗卫生支出14.74万元,占3.66%;商业服务业等支出320.99,占79.68%;住房保障支出25.40万元,占6.3%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05:2016年决算数为11.74万元,完成预算100%社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费(06:2016年决算数为29.99万元,完成预算100%
  2.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01:2016年决算数为14.74万元,完成预算100%

3.商业服务业等支出(216)商业流通事务(02)行政运行(01:2016年决算数为320.99万元,完成预算100%

4.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01:2016年决算数为23.2万元,完成预算100%住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03:2016年决算数为2.2万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

阿坝州供销社2016年一般公共预算财政拨款基本支出402.86万元,其中:

人员经费338.32万元,主要包括:基本工资258.84万元、津贴补贴114.31万元、奖金7.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.74万元、职业年金缴费29.99万元、其他社会保障缴费18.77万元、离休费17.17万元、生活补助1.17万元、医疗费3.14万元、奖励金28.81万元、住房公积金23.20万元、购房补贴2.20万元、其他对个人和家庭的补助支出3.79万元。
  公用经费64.54万元,主要包括:办公费7.40万元、水费0.26万元、电费1.76万元、邮电费4.11万元、物业管理费1.09万元、差旅费29.51万元、维修(护)费0.37万元、培训费2.68万元、公务接待费0.43万元、劳务费0.6万元、公务用车运行维护费12.86万元、其他商品和服务支出3.47万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阿坝州供销社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.28万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.85万元;公务接待费支出决算为0.43万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加0.78万元,增长6.24%,其中:因公出国(境)费支出均无;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.89万元,增长7.44%;公务接待费支出决算减少0.11万元,下降20.37%。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因为车辆过于老旧,需要经常维修。公务接待费减少是因为公务接待的批次较2015年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行维护费支出决算12.85万元,96.76%;公务接待费支出决算0.43万元,3.24%。具体情况如下:


   1.因公出国(境)经费

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.85万元,其中:

公务用车购置无。截至201612月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

公务用车运行维护费支出12.85万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,22人,共计支出0.43万元,具体内容包括:1.省社前来阿坝州调研综合改革;2.小金县主任到州社汇报工作;3.郫县供销社与西南商报前来调研。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,阿坝州供销社机关运行经费支出64.54万元,比2015年减少30.38万元,下降32%

(二)政府采购支出情况

2016年度,阿坝州供销社无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,阿坝州供销社共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,阿坝州供销社对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金0.36万元,覆盖率达到100%